一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************033
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年11月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光(M&G)文具125ml高粘度液体胶 办公快干耐用胶水 学生手工黏胶(软胶头涂抹均匀) AWG97003【12个装】 10 308.0 晨光/M&GAWG97003 验收通过 2 晨光（M&G） 纽扣袋 彩色按扣文件袋 颜色随机 ADM94516方格【12个装】 70 1680.0 晨光/M&GADM94516 验收通过 3 得力/deli 3302 记事本 16K120张商务磁扣皮面本办公用品黑色 40 796.0 得力/deli3302 验收通过 4 爱普生T6723原装墨水洋红色单只装 20 1190.0 爱普生/EpsonT6723 验收通过 5 DR-2245 兄弟(brother) DR-2245黑色原装硒鼓（适用：兄弟HL-2130 DCP-7055） 2 400.0 兄弟/BROTHERDR-2245 验收通过 6 TN-2325 （兄弟(brother)7380/7480/7880、/7080D/7180、2260/2260D/2560） 2 360.0 兄弟/BROTHERTN-2325 验收通过 7 MX-237CT 夏普MX-237CT复印机粉盒 2 760.0 夏普/SharpMX-237CT 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 姜先林
